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  • 索引号:113710020043609008/2021-05982
  • 发布单位:威海市环翠区审计局
  • 内容分类:审计整改情况
  • 成文日期:2021-11-08
  • 威尼斯人棋牌方式:主动威尼斯人棋牌
  • 威尼斯人棋牌范围:面向全社会
  • 有效性/截止日期:
  • 文号:

关于2020年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

时间:2021/11/08 15:36:12 来源:威海市环翠区审计局 浏览次数:

根据审计法及相关法律法规,区审计局组织开展了2020年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作。整改情况如下:

一、整改工作总体情况

2021年8月27日,环翠区十八届人大常委会第四十次会议听取并审议了《关于2020年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步发挥审计监督作用和抓好整改落实提出审议意见。区审计局依法履行职责,积极跟踪督促整改,扎实做好审计监督后半篇文章,各有关部门、单位认真落实整改主体责任,逐项制定整改措施,整改工作取得明显成效。截至2021年9月底,审计工作报告中指出的27项问题已完成整改26项,未整改到位1项。

二、区级预算管理和决算草案审计发现问题的整改情况

(一)预算资金分配及执行方面

1. 关于部分转移支付资金分配下达不及时的问题。区财政局将严格按规定及时分配下达上级转移支付资金。

2. 关于部分项目预算刚性约束不足的问题。区财政局将进一步改进预算编制方法,编实、编细、编准支出预算,提高预算编制的科学化、规范化水平。

3. 关于部分项目预算执行率偏低的问题。区财政局将督促各部门单位科学统筹规划项目资金预算,做好项目实施管理,加快支出进度。

(二)压减一般性支出方面

关于部分单位日常公用经费压减不到位的问题。严控“三公”经费和会议费、培训费支出,各部门日常公用经费总额原则上继续维持“零增长”。同时,区财政局将进一步加大培训力度,对相关规定进行解读,提高预算单位财务人员业务水平。

(三)实有资金账户管理方面

1. 关于未及时收回实有资金账户存量资金的问题。除单位已支出18.89万元,区财政局已将667.43万元收回统筹使用。

2. 关于应缴未缴非税收入的问题。除单位已支出6万元,剩余537.6万元已缴入国库。

(四)全面实施预算绩效管理方面

1. 关于财政部门绩效目标审核机制不完善的问题。区财政局组织问题涉及的区直部门单位对审核得分低于60分的部分项目绩效目标进行细化、量化,对未编制绩效目标的项目进行补充完善。

2. 关于绩效评价范围不够全面的问题。区财政局组织问题涉及的部门单位对使用市级及以上预算资金的53个项目开展了绩效自评。

3. 关于绩效自评报告质量不高的问题。区财政局加强对部门单位绩效自评工作的培训与指导,统一规范报告报送格式,聘请第三方专业机构加强对绩效自评报告审核力度,进一步提高绩效自评报告质量。

4. 关于部分项目绩效目标未威尼斯人棋牌的问题。区财政局组织问题涉及的部门单位对相关绩效目标进行了补充威尼斯人棋牌。

三、部门预算执行审计发现问题的整改情况

(一)部门预决算编制方面

1. 关于预算编制不完整、部门决算草案编制不准确的问题。区财政局将加强业务指导,加大对部门预决算威尼斯真人官网质量核查力度,相关单位进一步规范预决算编制,将所有经常性收入完整列入预算,确保预决算编制真实、准确、完整。

2. 关于会议费、培训费预算编制依据不充分的问题。区财政局将进一步强化预算编制的审核,要求各预算单位提报更加具体、细化的培训费和会议费预算。

3. 关于预算编制不准确、不细化的问题。区综合行政执法局、区青少年宫今后加强预算编制管理,充分考虑实际情况审慎编制预算,提高预算编制的规范性、准确性。

(二)预算威尼斯人棋牌及执行方面

1. 关于预算威尼斯人棋牌不准确的问题。区自然资源局等4个单位将加强预算威尼斯人棋牌管理,严格按照规定进行预算威尼斯人棋牌。

2. 关于落实过紧日子要求不到位的问题。区融媒体中心等9个单位今后严格经费管理,继续压减不必要的支出。区教育体育局等14个单位进一步强化预算意识,编制预算时做到提前谋划,严格按照预算标准执行,杜绝超预算使用资金情况,做到无预算不支出。

3. 关于三公经费、会议费管理不规范的问题。区商务局等7个单位将严格依法控制政府预算支出经济分类科目调剂,需要调剂使用时按规定执行。区退役军人局将严格执行会议费管理的相关规定。

4. 关于奖补类资金预算执行率低的问题。区财政局将督促部门加快支出进度,对部门结转一年以上的奖补类资金统筹收回使用。

5. 关于个别项目未按合同进度支付款项的问题。区党史研究中心、纪委将加强对合同执行和预算支出的管理,合理安排项目支出进度。

(三)项目绩效管理方面

1. 关于专项资金管理使用不规范的问题。一是区工业和信息化局制定了扶持资金意见,加强资金的使用管理和绩效监控。二是区发展改革局将督促项目单位加快建设进度,及时发挥专项资金使用效益。三是区交通事务发展中心已将“户户通”工程专项资金22万元拨付用款单位。

2. 关于未编制绩效目标的问题。区商务局、交通事务发展中心进一步强化绩效目标管理,凡是上级资金中明确指出有绩效考核要求的项目支出,均按要求编制绩效目标。

(四)上下联动威尼斯博彩导航审计及疑点落实方面

1. 关于向不符合条件人员发放补贴资金0.95万元的问题。区卫生健康局等3个单位已将发放的补贴全部收回。

2. 关于未按合同规定组织项目验收的问题。区应急局修订完善了专项资金管理办法,今后将对合同履行情况实施有效监控,对已完成的项目及时组织验收。

四、政府投资项目审计发现问题的整改情况

(一)关于工程结算不实的问题。区水利局等3个单位已按审定值结转建设投资。

(二)关于基本建设程序不合规的问题。区城市发展投资有限公司、区教育体育局将严格按照规定办理相关开工手续。区教育体育局组织了消防验收及五方验收,并办理了竣工综合验收备案;区城市发展投资有限公司因未选定物业公司,导致物业用电无法移交,部分消防设施不能正常调试,尚未完成整改,待物业用电移交后立即进行消防验收手续办理工作。

(三)关于工程管理不到位的问题。区城市发展投资有限公司今后将严格执行“三重一大”事项决策程序,成立招投标工作领导小组,通过招标方式选定优质威尼斯人博彩单位。区水利局加强项目监管和合同管理,严格按照相关要求和规定程序报批,合同草拟后及时进行备案。

(四)关于招投标管理不严格的问题。区城市发展投资有限公司、区教育体育局将加强招投标工作的规范性,确保手续齐全再开工。

下一步,区审计局将持续加强对问题整改的跟踪检查,督促有关部门单位落实整改主体责任,健全整改长效机制,坚持从体制机制层面提出审计建议。充分发挥区委审计委员会、区人大常委会、威尼斯人导航、区纪检监察机关协作联动机制,形成整改合力。对尚未整改到位的问题,积极协调有关单位制定整改计划,采取有力措施推进整改落实。同时,我们将进一步强化审计监督,不断提升审计工作的整体效能,更好地发挥审计“治已病,防未病”的作用。


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